今天是 2022 年的第一天，此次 1 月份徵期時間有延長，納稅申報期延長至 1 月 19 日。
同時 1 月為大徵期，一般納稅人和小規模納稅人都需要申報，並且此次金稅盤系統有了更新。
下面就金稅盤更新的內容、UKey抄報以及一般納稅人和小規模納稅人抄報方法等問題，進行一個解答，希望能夠幫助到大家。
01
金稅盤版本更新
1、普通發票衝紅
最佳化紅字增值稅普通發票發票開具流程。開具紅字增值稅普通發票時，需要選擇開具原因和對應藍票型別。
2、發票開具時增加動態監控
增加動態監控，系統檢測到發票不符合開具規則時，會自動彈窗提示納稅人核對發票開具資訊。
3、機動車銷售統一發票開具
最佳化機動車銷售統一發票開具功能，將“納稅人識別號/統一社會信用程式碼/證件號”欄目調整為“納稅人識別號/統一社會信用程式碼/身份證號碼”和“其他證件號碼”2個選項。
4、可開票車輛資訊查詢
增加“可開票車輛資訊查詢”功能，在發票管理模組的查詢修復選單下增加“可開票車輛資訊查詢”。
5、最佳化機動車專用發票提示資訊
最佳化開具機動車類增值稅專用發票時涉及“合格證”字眼提示資訊。
6、暫延續小規模納稅人 3% 徵收率降為 1% 政策
2022 年 1 月 1 日起暫延續小規模納稅人 3% 徵收率降為 1% 政策
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01
徵期日曆
1、抄報稅流程：
02
金稅盤抄報方法
2022年1月為季報月，小規模和一般納稅人都需要申報。下面將詳細的講一下步驟：
1、抄報方法
上報彙總
情況1：網路正常情況下，月初首次登陸開票軟體，會自動進行彙總上傳和遠端清卡工作，提示如下：
情況2：上個月開具的發票部分或全部未上傳成功，則系統無法自動完成抄報稅。可在網路連線正常情況下待發票上傳完成後，點選“彙總處理”——“彙總上傳”按鈕。
申報
透過電子稅務局申報網站或辦稅大廳進行納稅申報。
清卡
申報成功後再次登入軟體自動完成清卡操作，提示“金稅裝置已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2、查詢抄報稅完成狀態
小規模與一般納稅人檢視方式一致，登入開票軟體，點選“彙總處理”——“金稅裝置狀態查詢”選單，檢視所有票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月表示本期抄報稅成功。
鎖死日期更新到2022年02月，此狀態說明您2022年01月已經完成清卡工作。
注意：
1、彙總上傳和遠端清卡必須是在計算機聯網狀態下操作；
2、檢查上月開具的發票報送狀態都為：已報送；
3、小規模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟體進行抄報、一般納稅人每月登入申報軟體進行申報（小規模季報月1、4、7、10月需要季報）然後再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；
4、遠端清卡提示“【F50006】核心徵管系統：增值稅未申報或未比對”，需要登入網上申報軟體進行“申報”，申報完成後再返回開票軟體進行清卡操作。
03
稅務ukey操作方法
1、自動抄報
開票電腦聯網穩定且軟體中伺服器地址和埠號正確的情況下，登入開票軟體會自動上報彙總，申報完成後，再次開啟開票軟體，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2022年02月23日左右。
若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。
2、手工抄報
上報彙總
操作流程：點選【資料管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。
網上申報
操作流程：透過各省市電子稅務局網或第三方申報軟體進行【網上申報】。以湖北省電子稅務局網為例，如下圖。
反寫監控
操作流程：點選【資料管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。
確認成功
操作流程：重新開啟彙總上傳介面，檢視各發票型別開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
徵期常見問題解答
1、進入開票軟體填開發票提示：金稅盤處於鎖死期，不能開票！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：計算機聯網狀態下登入開票軟體，如果滿足清卡條件系統會按月依次進行抄報清卡，直到將所有月份資料處理完畢，即可正常開具發票。如果不能自行清卡，可以到稅務大廳清卡
2、進入開票軟體填開發票提示：金稅盤處於彙總期，不能開票！
解決辦法：由於徵期未彙總上傳，彙總上傳以後才能開票。點選彙總處理——彙總上傳，提示彙總上傳成功後再開具發票。
3、彙總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：存在離線發票，不能彙總上傳！應如何處理？
故障圖示：
原因：由於上個月開具的發票有未報送的，所以不能自動彙總上傳。
解決辦法：（1）系統設定——引數設定——上傳設定，點選安全接入伺服器地址右側“測試”按鈕，如果提示連線成功，再點擊發票管理——發票修復，月份選擇上個月點選修復
修復成功後，進發票查詢檢視上個月發票，報送狀態全部變為“已報送”後，再點【彙總上傳】。
（2）如果測試失敗，則證明網路不通，需透過以下四種方法檢測：
檢視電腦日期時間是否正確。
核對安全接入伺服器地址是否為：https：//218。57。142。46：7002（英文狀態下輸入），點選測試檢視是否連線成功。
如果有路由器，建議重啟路由器。
退出防毒、防火牆、電腦管家、360衛士、金山毒霸類的攔截軟體
4、匯
執行遠端清卡時提示：清卡失敗，核心徵管系統:未申報或未比對
故障圖示
：
解決辦法：請檢查核對是否在“電子稅務局”完成了申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功後才能執行徵期清卡操作。如果申報成功了還這麼提示可以去電子稅務局嘗試更正報表。
5、彙總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：該版本非徵期不支援彙總上傳或者本期徵期彙總資訊已成功清卡！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
彙總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：
（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再彙總上傳正常使用即可。
6、遠端清卡時提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無彙總資訊或當前處於非徵期，無法進行遠端清卡！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
彙總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：
（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再遠端清卡正常使用即可。
7、領票一定要清卡，並且沒有報稅資料
領票前一定要保證已經完成了報稅清卡，並且盤中沒有報稅資料，如果：
點
擊
“彙總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”如果
鎖死日期：2022年02月**日
報稅資料：無
這時候就可以領購發票