廣東企業電子申報管理系統選項
本文不是完整的操作指引,只是為了讓讀者知道各選項對應的內容,具體使用情況請根據自身需要選擇,軟體安裝及使用請自行閱讀相關說明檔案。
進入的路徑
首頁>>增值稅(一般納稅人)>>基礎資訊>>系統配置
以下內容,設定前,請刪除當前報表,否則設定可能無法生效或影響當前資料
1
進項需要先比對後抵扣
主要是輔導期一般納稅人使用,啟動後,認證的發票將會於次月再抵扣
2
防偽稅控金鑰檔案
網上認證發票和生成門前待認證檔案必須的配置,可以到門前生成,與網上勾選發票無關。
擴充資訊:
此功能與待認證進項專票功能相匹配,沒有金鑰無法生成待認證進項資訊。
寫網上認證檔案:電子稅務局上傳認證用;
寫XML檔案:稅局門前匯入認證使用;
3
是否服務、不動產和無形資產差額徵收企業
俗稱的附表三(服務、不動產和無形資產扣除專案明細)
4
是否需要填寫附表四(稅額遞減情況表)
傳說中的附表四,使用最多的是稅控裝置的裝置費用和每年的維護費。最近使用熱點的就是
加計抵減政策
。
附加的資訊:
加計抵減政策(適用情況請自行百度或諮詢稅務機關)使用前,需要先做宣告,具體方式有兩種,
第一個是填寫《適用加計抵減政策的宣告》前往稅務機關前臺辦理;
第二個是透過國家稅務局廣東省電子稅務局【首頁>>我要辦稅>>事項辦理>>認定>>加計抵減政策的宣告】(如下圖),填寫宣告並提交。
5
是否需要填寫減免稅明細表
全稱:增值稅減免稅申報明細表。具體使用情況請諮詢所屬地稅務機關。
6
如果3-5都選是
需要填寫的表格(如同下圖所示),主表+四個附表+減免稅申報明細表,合共6個表格。請根據自身需要啟動適用的表格